Gestión
Sistema
Fecha Inicial
Fecha Final
Gestión Sistema Ultima Actualización
FINANZASCONTABILIDAD12/04/2014
Se modificó el proceso "Redistribución Centro Contable", del sistema "Contabilidad" gestión "Finanzas", para que en el momento que se distribuye de cuenta/centro contable origen a cuenta contable destino, se asigne puntualmente el valor total de débito y crédito de la cuenta/centro origen.
FINANZASCAJA CHICA05/04/2014
Se modificaron los siguientes reportes del sistema "Caja Chica", gestión "Finanzas", para garantizar que la seguridad por contabilidad es tomada en cuenta para desplegar los parámetros, y en el contenido de los reportes:
          + Transacciones Caja Chica
          + Detalle Desembolso Transacción Caja Chica
          + Detalle Codificación Transacción Caja Chica
          + Transacciones Pendientes Reponer
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FINANZASCOMPRAS05/04/2014
Se modificó el reporte "606", del sistema "Compras", gestión "Finanzas", para separar el ITBIS de Servicios del ITBIS de Bienes, de forma tal que la preparación del IT-1 sea más fácil para el usuario.
FINANZASCONTABILIDAD05/04/2014
Se modificó la ventana "Recibos Varios", del sistema "Contabilidad", gestión "Finanzas", para que al obtener la variable global que indica la contabilidad por defecto que se usa en esta ventana, si el usuario no tiene acceso a esa contabilidad, entonces no asignar de forma automática y dejarla en blanco para que el usuario tenga que asignar previo a poder seleccionar las cuentas contables.
     + Se cambió el nombre de la variable global para que en lo adelante sea CONTABILIDAD_CODIGO_CONTABILIDAD_DEFECTO_RECIBOS_VARIOS_#, en sustitución de la V. G. (CONTABILIDAD_POR_DEFECTO).
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FINANZASCUENTAS POR COBRAR29/03/2014
Se modificó la consulta "Cierre Punto Cobro", del sistema "Cuentas por Cobrar", gestión "Finanzas", para incorporar el nuevo atributo "Fecha_Corte", para que se visualice hasta que fecha se realizó el cierre consultado. Además, se modificó el formato de impresión (Print Preview) resultante para incorporar el nuevo atributo "Fecha_Corte" en la impresión.
FINANZASCUENTAS POR COBRAR29/03/2014
Se modificó el proceso "Cierre Punto Cobro", del sistema "Cuentas por Cobrar", gestión "Finanzas", para incorporar el nuevo atributo "Fecha_Corte" al momento de generar este proceso, para que se guarde hasta que fecha se está realizando el cierre. Además, se modificó el formato de impresión (Print Preview) resultante para incorporar el nuevo atributo "Fecha_Corte" en la impresión.
FINANZASINVENTARIO29/03/2014
Se modificó el reporte "Solicitud Materiales" del sistema "Inventario", gestión "Finanzas", para incorporar las siguientes columnas:
          + "Fecha de la Solicitud" a continuación de atributo "Estatus Solicitud"

          + "Pendiente Despachar" a continuación de la columna "Cantidad Despachada"

Se modificó la estructura de la tabla "Detalle_Solicitud_Material" para incorporar el siguiente atributo
          + Codigo_Articulo_Sustituto, a continuación de atributo "Codigo_Articulo", el cual permitirá despachar el artículo sustituto, para los casos en que el artículo solicitado no tenga balance disponible.
               + Nota: Este atributo sólo es salvado si se especifica un atributo sustituto.
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RRHHTIEMPO Y ASISTENCIA29/03/2014
Se modificó el proceso "Generar Resumen Día", del sistema "Tiempo & Asistencia Empresarial" gestión "Recursos Humanos", para incorporar una nueva variable global TIEMPO_ASISTENCIA_NO_AJUSTAR_HORAS_POR_FERIADO_A_HORAS_TRABAJADAS=TRUE/FALSE.
          + Si está TRUE, entonces las horas por feriado serán igual a la cantidad de horas regulares definidas para el turno, sin importar que el empleado haya trabajado una cantidad de horas superior.
          + De ser FALSE, continuará comportándose como hasta ahora.
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FINANZASCONTABILIDAD24/03/2014
Se modificaron las ventanas de parámetros de los siguientes estados financieros del sistema "Contabilidad", gestión "Finanzas", para incorporar la capacidad de imprimir el estado financiero en una moneda diferente a la moneda de la contabilidad. Para esto se agregó un parámetro en el cual se muestra la moneda de la contabilidad y otro parámetro que permite seleccionar una moneda diferente.
          + Parámetros:
               + Moneda Contabilidad (Output)
               + Imprimir Otra Moneda (S/N)(Group Box)
               + Moneda a Imprimir
               + Tasa Conversión (Moneda Contabilidad - Moneda a Imprimir) (Se obtiene desde la tabla de conversión de monedas)
          + Estados Financieros modificados:
               + Estado de Situación
               + Estado de Resultado
               + Estado de Resultado Comparativo
               + Estado de Resultado Movimiento Período
               + Estado Flujo de Efectivo

Se modificó la ventana de parámetros del proceso "Ajuste Manejo Divisas", del sistema "Contabilidad", gestión "Finanzas", para aumentar la precisión de la tasa de conversión para soportar ocho (8) decimales y añadir un "Mensaje" (Textbox) a continuación del atributo "Tasa_Conversión" que diga "A Moneda Cont." y además establecer un "Balloon" sobre el mismo atributo que diga "Tasa de conversión a moneda de la contabilidad."
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FINANZASCOMPRAS22/03/2014
Se modificaron las siguientes ventanas del sistema "Compras", gestión "Finanzas".
          + Ventanas:

               + "Orden Compras Lite", para incorporar el uso de la variable global que controla si se imprime o no el documento de recepción de compras, para órdenes de compras a las cuales se les indica que se les hará recepción automática.
                    + Además, que no permita especificar una fecha futura para las fechas relacionadas a la orden de compras Lite.

               + "Recepción Compras", para que no permita especificar fecha futura en la recepción de compras.
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FINANZASCONTABILIDAD22/03/2014
Se modificó el Print Preview de la ventana "Recibo Varios", del sistema "Contabilidad" gestión "Finanzas", para que el monto literal de monto recibido, si es en moneda "Dolar", llame la función de monto literal en inglés "Monto_Literal_English ()".
FINANZASCUENTAS POR COBRAR22/03/2014
Se realizó la siguiente mejora en el sistema "Cuentas por Cobrar" de la gestión Finanzas, para poder aplicar "Notas de Débitos" que hagan el balance de una factura mayor a su monto original.
     + Se incorporó una variable global para controlar si se permite o no aplicar débitos que hagan el balance de una factura mayor a su monto original
          + V. G.: CUENTA_POR_COBRAR_PERMITIR_BALANCE_MAYOR_MONTO_ORIGINAL_FACTURA=TRUE/FALSE.
          Nota:     TRUE: permite realizar la Nota de Débito que incremente el balance de la factura por encima de su monto original
               FALSE: no permite realizar las Notas de Débitos.
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FINANZASLIBRO DE BANCOS22/03/2014
Se realizaron cambios en las siguientes ventanas del sistema "Libro de Bancos", gestión "Finanzas", para incorporar el nuevo atributo "Beneficiario", como un atributo que puede ser nulo y que estará encima del atributo "NCF", cuyo objetivo es poder especificar el nombre del beneficiario en cada transaccion bancaria:

          + Ventana "Transacciones Bancarias" y su correspondiente "Print Preview".

          + Ventana de consulta "Transacciones Bancarias", y su correspondiente "Print Preview", para homogenizar con los nuevos cambios en la ventana de mantenimiento.

          + Ventana de consulta "Transacciones Bancarias Generales", y su correspondiente "Print Preview", para homogenizar con los nuevos cambios en la ventana de mantenimiento.
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RRHHPLAN DE AHORROS22/03/2014
Se modificó la ventana de parámetros del reporte "Transacciones Ahorros", del sistema "Plan de Ahorros" gestión "Recursos Humanos", para hacer que el atributo "Compañía", sea opcional, al igual que el atributo "Compañía Transacción", pero validando previo a la ejecución que por lo menos uno de estos parámetros haya sido especificado.
RRHHPRESTAMOS AL PERSONAL22/03/2014
Se modificó la ventana de parámetros del reporte "Transacciones Préstamos", del sistema "Péstamos al Personal" gestión "Recursos Humanos", para hacer que el atributo "Compañía", sea opcional, al igual que el atributo "Compañía Transacción", pero validando previo a la ejecución que por lo menos uno de estos parámetros haya sido especificado.
FINANZASCAJA CHICA15/03/2014
Se modificó el documento "Comprobante Caja Chica", del sistema "Caja Chica" gestión "Finanzas", para que el monto literal del valor del desembolso sea sin moneda.
FINANZASCUENTAS POR COBRAR15/03/2014
Se desarrolló un nuevo reporte "Facturas Pendiente Cobro/Observación", para el sistema "Cuentas por Cobrar", gestión "Finanzas", cuya información sirve como soporte para cobrar a las aseguradoras.
RRHHPLAN DE AHORROS15/03/2014
Se realizarón en el sistema "Plan de Ahorros" de la gestión "Recursos Humanos", las siguientes mejoras:

          + Se desarrolló la nueva función de "Regenerar_Cierre_Contable_Ahorro ( )", para que al especificar un código de cierre contable de ahorros, regenere su correspondiente entrada contable, siempre y cuando esta entrada contable esté en "Lote de Transacciones". Si la entrada no está en lote de transacciones, indicar al usuario que la entrada debe estar en esta área para ser regenerada.

          + Se modificó la ventana "Codificación Contable Transacción", para permitir modificar una codificación de una transacción de ahorros que haya participado de un cierre contable, pero verificando si su correspondiente entrada contable se encuentra en Lote de Transacciones. Si no se encuentra en esta área, entonces no permitir modificar la codificación contable.

          + Se desarrolló un nuevo proceso llamado "Regenerar Cierre Contable Ahorro", el cual pide por parámetro la compañía y el número de cierre contable que se desea regenerar.

          + Se modificó el proceso "Cierre Contable Ahorros", para tomar la compañía de la transacción o la compañía del empleado al momento de determinar la compañía que será utilizada para la entrada contable del cierre a realizar.

          + Se modificaron las ventanas de parámetros de los siguientes reportes, para incorporar el parámetro opcional "Compañía Transacción", el cual permitirá filtrar las transacciones que afectan los reportes.
               + Reportes:
                    + Balance Ahorros /Compañía Fecha Corte.
                    + Balance Ahorros/ Empleados Fecha Corte.
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RRHHPRESTAMOS AL PERSONAL15/03/2014
Se realizaron, en el sistema "Préstamo al Personal" de la gestión "Recursos Humanos", las siguientes mejoras:

          + Se desarrolló una nueva función de "Regenerar_Cierre_Contable_Prestamo ( )", para que al especificar un código de cierre contable de ahorros, regenere su correspondiente entrada contable, siempre y cuando esta entrada contable esté en "Lote de Transacciones". Si la entrada no está en lote de transacciones, indicar al usuario que la entrada debe estar en esta área para ser regenerada.

          + Se modificó la ventana "Codificación Contable Transacción", para permitir modificar una codificación de una transacción de préstamo que haya participado de un cierre contable, pero verificando si su correspondiente entrada contable se encuentra en Lote de Transacciones. Si no se encuentra en esta área, entonces no permitir modificar la codificación contable.

          + Se desarrolló un nuevo proceso llamado "Regenerar Cierre Contable Préstamo", el cual pide por parámetro la compañía y el número de cierre contable que se desea regenerar.

          + Se modificó el proceso "Cierre Contable Préstamo", para tomar la compañía transacción o la compañía del empleado, al momento de determinar la compañía que será utilizada para la entrada contable del cierre a realizar.

          + Se modificaron las ventanas de parámetros de los siguientes reportes, para incorporar el parámetro opcional "Compañía Transacción", el cual permite filtrar las transacciones que afectan los reportes.
               + Reportes:
                    + Balance Préstamos /Compañía Fecha Corte.
                    + Balance Préstamos/ Empleados Fecha Corte.
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FINANZASCOMPRAS08/03/2014
Se desarrolló un nuevo reporte "Recepción por Conduce" del sistema "Compras", gestión "Finanzas", con el objetivo de desglosar los conduces recibidos correspondientes a una orden de compras.
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